1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-13080-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Atención a Participantes Capacitación CURSO 5054 -“ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL G2" (conv-mfce) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-189-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 23892 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez Nº 10 Comuna * Impuesto 139703,2 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez Nº 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATIVA SPA Razón Social SOCIEDAD GASTRONÓMICA NATIVA SPA R.U.T. 77.487.817-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NATIVA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 35 Unidad no definida Almuerzo Almuerzo $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.575 $ 470.575 90101603 Servicios de catering 35 Unidad no definida Break Break $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.705 $ 264.705

Total Neto	$ 735.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.703
TOTAL OC	$ 874.983