Orden de Compra. Nº
369-238-SE24
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REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SSR DE LOS MAQUIS-EL MANZANO EN LA COMUNA DE LOS VILOS, CON EL PROVEEDOR ALBERTO RAMIRO CADENA BARRERA, PERIODO DEL ENERO Y FEBRERO DE 2024
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Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
369-238-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SSR DE LOS MAQUIS-EL MANZANO EN LA COMUNA DE LOS VILOS, CON EL PROVEEDOR ALBERTO RAMIRO CADENA BARRERA, PERIODO DEL ENERO Y FEBRERO DE 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Delegacion Presidencial Provincial de Choapa
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T.
60.511.043-6
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 340 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T.
60.511.043-6
Dirección de Facturación
ECUADOR 220
Comuna
Illapel
Impuesto
1516806,67
Dirección de Envío de la Factura
ECUADOR 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Administracion
Razón Social
ALBERTO RAMIRO CADENA BARRERA
R.U.T.
7.529.515-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Administracion
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111701
Arriendo de vehículos de agua
1
Unidad no definida
REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SSR DE LOS MAQUIS-EL MANZANO EN LA COMUNA DE LOS VILOS, MES ENERO DE 2024
$ 3.991.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.991.597
$ 3.991.597
78111701
Arriendo de vehículos de agua
1
Unidad no definida
REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SSR DE LOS MAQUIS-EL MANZANO EN LA COMUNA DE LOS VILOS, MES FEBRERO DE 2024
$ 3.991.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.991.597
$ 3.991.597
Total Neto
$ 7.983.193
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.516.807
TOTAL OC
$ 9.500.000