1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-402-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SALA CUNA ENTRE BOSQUES SEMANA DEL PARVULO ORD 76 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR Comuna Lota Impuesto 304475 Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hugo Alberto Hernandez Valderrama Razón Social HUGO ALBERTO HERNANDEZ VALDERRAMA R.U.T. 10.226.700-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hugo Alberto Hernandez Valderrama Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 170 Pack BOLSAS PLASTICAS 30X40 BOLSAS PLASTICAS 30X40 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 60121206 Pintura de maquillaje 4 Pack SET PINTA CARITAS 24 UNIDADES SET PINTA CARITAS 24 UNIDADES $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 48101919 Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de ali 250 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 50202301 Agua 8 Bidón BIDONES 5 LITROS DE AGUA MINERAL SIN GAS BIDONES 5 LITROS DE AGUA MINERAL SIN GAS $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 170 Unidad GALLETAS GALLETAS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 50192404 Cubos de gelatina 170 Unidad JALEA JALEA $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 50202303 Jugos y néctar concentrados 170 Unidad JUGOS INDIVIDUALES JUGOS INDIVIDUALES $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000 50192301 Postres preparados 170 Unidad COMPOTAS DE FRUTAS COMPOTAS DE FRUTAS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 170 Unidad YOGURT YOGURT $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500 50131701 Leche o productos de mantequilla 170 Unidad LECHE CON CHOCOLATE LECHE CON CHOCOLATE $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000 50221201 Cereales precocidos y listos para comer 170 Unidad CEREALES CEREALES $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000 50181901 Pan fresco 170 Unidad SANDWICH EN PAN DE MOLDE SANDWICH EN PAN DE MOLDE $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000 60141019 Piñatas 400 Unidad GLOBOS LARGOS GLOBOS LARGOS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 50202310 Agua mineral 24 Unidad AGUAS SABORIZADAS 1.5 LITROS AGUAS SABORIZADAS 1.5 LITROS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 50221202 Cereales en barra 170 Unidad BARRA DE CEREAL BARRA DE CEREAL $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500 50101634 Fruta fresca 170 Unidad PLATANO PLATANO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500

Total Neto	$ 1.602.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.475
TOTAL OC	$ 1.906.975