Orden de Compra. Nº
2111-5365-AG24
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ALIMENTACION DE PACIENTES. REFRIGERADOS DESPACHO PARCIALIZADO compra ágil: 2111-1116-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2111-5365-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTACION DE PACIENTES. REFRIGERADOS DESPACHO PARCIALIZADO compra ágil: 2111-1116-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T.
61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7630
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T.
61.608.602-2
Dirección de Facturación
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
Comuna
Santiago
Impuesto
288990
Dirección de Envío de la Factura
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMPRA AGIL
Razón Social
C.G. DEMERCADO SPA
R.U.T.
76.432.389-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMPRA AGIL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
900
Unidad
yogurt cero azucar semidescremado 110-125 gramos sabores, fecha de vto mayor a 3 meses a contar de la fecha de entrega despacho parcializado 150 unidades mensuales. PRIMER DESPACHO JULIO
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 225.000
$ 225.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
900
Unidad
yogurt cero azucar sin lactosa 125 gramos sabores. fecha vto mayor a 3 meses a contar de la fecha de entrega. despacho parcializado 150 unidades mensuales. PRIMER DESPACHO JULIO
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216.000
$ 216.000
73131803
Servicios de elaboración de queso
72
kilogramo
queso gauda laminado. envase 1 kilo. 6 kilos despacho parcializado quincenal. fecha de vto mayor a 3 meses a contar de la fecha de entrega PRIMER DESPACHO JULIO
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 612.000
$ 612.000
50221101
Granos de Cereales
25
Paquete
cereales sin azúcar , 480 GRS. VENCIMIENTO MAYOR A 1 AÑO. DESPACHO TOTAL JUNIO
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
50192504
Paté congelado
72
kilogramo
PATE 125 GRS AVE/TERNERA/JAMON 48 UNIDADES QUINCENAL (6 KILOS) PRIMER DESPACHO JULIO
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 288.000
$ 288.000
50181903
Galletas simples saladas
50
Paquete
0010010252 - GALLETA SIN GLUTEN GALLETA SIN GLUTEN. GALLETAS DE ARROZ 100 GRS - 150 GRS fecha vto 1 año minimo. despacho total
0010010252 - GALLETA SIN GLUTEN GALLETA SIN GLUTEN. GALLETAS DE ARROZ 100 GRS - 150 GRS fecha vto 1 año minimo. despacho total
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
Total Neto
$ 1.521.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 288.990
TOTAL OC
$ 1.809.990
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.309.082-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.891.121-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.432.389-0
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.510.373-6
Ver adjunto