Orden de Compra. Nº
895072-48-CM24
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Adquisición de insumos de aseo
"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
895072-48-CM24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de insumos de aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Compras
Razón Social
SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA
R.U.T.
61.980.540-2
Dirección de Unidad de Compra
Ahumada 48, piso 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 111 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA
R.U.T.
61.980.540-2
Dirección de Facturación
Ahumada 48, piso 10
Comuna
Santiago
Impuesto
405061
Dirección de Envío de la Factura
Ahumada 48, piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.906.980-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-9-LR22
PAPEL HIGIÉNICO TORK ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE REGIÓN RM
50
(1921771) PAPEL HIGIÉNICO TORK ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE REGIÓN RM
(1921771) PAPEL HIGIÉNICO TORK ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Paseo Ahumada 48 piso 9
$ 15.818,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 790.900
$ 790.900
0
2239-9-LR22
TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN RM
120
(1925018) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN RM
(1925018) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Paseo Ahumada 48 piso 9
$ 10.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.204.080
$ 1.204.080
0
2239-9-LR22
DESINFECTANTE SUPERFICIES EN AEROSOL IGENIX PRO ANTIBACTERIAL 360 ML UNIDAD REGIÓN RM
70
(1932419) DESINFECTANTE SUPERFICIES EN AEROSOL IGENIX PRO ANTIBACTERIAL 360 ML UNIDAD REGIÓN RM
(1932419) DESINFECTANTE SUPERFICIES EN AEROSOL IGENIX PRO ANTIBACTERIAL 360 ML UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Paseo Ahumada 48 piso 9
$ 1.956,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.920
$ 136.920
Total Neto
$ 2.131.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 405.061
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 2.536.961