1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1978-567-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
09-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
1978-46-LE24// Compra de kilómetros para Recursos Físicos del SSM. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1978-46-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Servicio de Salud del Maule |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE |
R.U.T. |
61.606.900-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
5 Oriente, 4 Norte #1492, 4º Piso, Edificio España |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE |
R.U.T. |
61.606.900-4 |
Dirección de Facturación |
Dirección y Email de envió factura: Emitida por sistema Sii, se recibe vía ACEPTA.COM / Sist. de Facturación Propio, enviar a: dipresrecepcion@custodium.co |
Comuna |
Talca |
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Dirección y Email de envió factura: Emitida por sistema Sii, se recibe vía ACEPTA.COM / Sist. de Facturación Propio, enviar a: dipresrecepcion@custodium.co |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CARMEN CASTRO JARA |
Razón Social |
CARMEN CASTRO JARA
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R.U.T. |
5.678.703-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CARMEN CASTRO JARA |
Socios y accionistas principales
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