1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3568-589-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Telefonía móvil e internet_ABRIL_2024_informática Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Unidad de Compra SOR MERCEDES 182 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-006 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI R.U.T. 69.201.200-3 Dirección de Facturación ETCHEGARAY 755 Comuna * Impuesto 391926,49 Dirección de Envío de la Factura ETCHEGARAY 755 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 1 Global SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET MOVIL, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, SEGUN FACTURA N°49194629, SEGUN CONTRATO, DECRETO 2153 DEL 28/08/2020. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES $ 2.062.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.062.771 $ 2.062.771

Total Neto	$ 2.062.771
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 391.926
TOTAL OC	$ 2.454.697