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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1340-6-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SEGUNDA COMPRA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1340-50-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
YUNGAY 621 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
15239299,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
YUNGAY 621 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SIRIUS SPA |
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Razón Social |
BIG SUR SPA
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R.U.T. |
77.858.889-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SIRIUS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181525
| Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo | 1 | Global |
| Femn Bodega Cant. Medida Esp. Comprador Precio Unit. Valor Total
PEPP0024 B140006 97 PAR Bota de Seguridad $ 37.990 $ 3.685.030
PEPP0018 B140006 29 PAR Bota Jardinera $ 42.000 $ 1.218.000
PRRT1439 B140006 116 UNIDAD Chaqueta Térmica Alta Visibilidad $ |
$ 80.206.842,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.206.842
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$ 80.206.842
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Total Neto
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$ 80.206.842
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.239.300
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$ 95.446.142
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.