1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-14582-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PROGRAMA ALIMENTOS ABRIL 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7834 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 130549 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mercadoboy Razón Social MERCADOBOY SPA R.U.T. 77.358.747-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mercadoboy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 1 Botella 31-001-100-019-00 ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGE DE 1000 CC EQUIVALENTE A BELMOT O CHEF   $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500 50202304 Jugos y néctar envasados 1000 Unidad 31-001-700-010-00 JUGO INDIVIDUAL 200CC DIFERENTES SABORES   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000 50221101 Granos de Cereales 96 Unidad 31-001-300-031-00 NESTUM AVENA ARROZ PAQUETES DE 250 GRS   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.400 $ 182.400 50131701 Leche o productos de mantequilla 30 kilogramo 31-001-300-045-00 SABORIZANTE PARA LECHE SABOR FRUTILLA   $ 2.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200 31201602 Pastas 220 Paquete 31-001-300-038-00 FIDEOS SOPA CARACOLITOS PQTE DE 250 GRS LUCHETTI O CAROZZI   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.800 $ 129.800 31201602 Pastas 160 Paquete 31-001-300-020-00 FIDEOS SOPA MARIPOSA PTE DE 250 GRS LUCHETTI O CAROZZI   $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.200 $ 87.200

Total Neto	$ 687.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.549
TOTAL OC	$ 817.649

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.646.200-2 Ver adjunto