1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5628-15-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Reparacion techumbre Piscina Escolar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAEC Piscina Escolar Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa María 983 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 250 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Santa María 983 Comuna Santiago Impuesto 4750760 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa María 983 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIZAN EIRL Razón Social SERVICIOS DE HIGIENIZACIÓN Y MANTENCIÓN FRANCISCA R.U.T. 77.144.103-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVIZAN EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad no definida Reemplazo e instalacion de 31 planchas de policarbonato alveolar de 4mm x 2.10m x 5.80m. Servicio considera retiro, escalerillas de madera sobrecubierta y mallas de proteccion para piscina.Garantia 8 meses   $ 25.004.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.004.000 $ 25.004.000

Total Neto	$ 25.004.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.750.760
TOTAL OC	$ 29.754.760