Orden de Compra. Nº
4931-53-AG24
"
Materiales de Aseo
"
Recuerde que el responsable del pago es COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITOS P. ESTUDIOS SUPERIORES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4931-53-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comisión Administradora del Sistema de Créditos pa
Razón Social
COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITOS P. ESTUDIOS SUPERIORES
R.U.T.
65.613.130-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITOS P. ESTUDIOS SUPERIORES
R.U.T.
65.613.130-6
Dirección de Facturación
Av. Luis Thayer Ojeda 0180, piso 6
Comuna
Providencia
Impuesto
55049,65
Dirección de Envío de la Factura
Av. Luis Thayer Ojeda 0180, piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
12
Paquete
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 30 MT X 4 ROLLOS
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 30 MT X 4 ROLLOS
$ 1.058,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.696
$ 12.696
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad no definida
LIMP. MULT. DESINF. 900 ML AMONIO CUATERNARIO
LIMP. MULT. DESINF. 900 ML AMONIO CUATERNARIO
$ 860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.600
$ 8.600
47121802
Removedores
6
Litro
DESINC. SARRO 1 LT
DESINC. SARRO 1 LT
$ 2.905,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.430
$ 17.430
47131502
Paños de limpieza
8
Paquete
PANO MICROFIBRA PACK 3 UNIDADES
PANO MICROFIBRA PACK 3 UNIDADES
$ 2.005,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.040
$ 16.040
42132205
Guantes quirúrgicos
3
Caja
GUANTE DESECH NITRILO TALLA M
GUANTE DESECH NITRILO TALLA M
$ 4.937,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.811
$ 14.811
47121701
Bolsas de basura
30
Bolsa
BOLSA BASURA PLANA 10UND NEGRA 50X70
BOLSA BASURA PLANA 10UND NEGRA 50X70
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
14111703
Toallas de papel
30
Paquete
TOALLA DE PAPEL JUMBO 2 ROLLOS X 250 MT
TOALLA DE PAPEL JUMBO 2 ROLLOS X 250 MT
$ 5.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 174.000
$ 174.000
12191501
Solventes aromáticos
10
Frasco
DESINF. ANTIB. AEROSOL 360 ML
DESINF. ANTIB. AEROSOL 360 ML
$ 1.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.100
$ 13.100
47131803
Desinfectantes domésticos
12
Unidad no definida
CLORO GEL 900 ML
CLORO GEL 900 ML
$ 1.035,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.420
$ 12.420
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad no definida
MOPA SECA PLANA
MOPA SECA PLANA
$ 6.119,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.238
$ 12.238
Total Neto
$ 289.735
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.050
TOTAL OC
$ 344.785
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.773.257-0
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.646.777-4
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.814.370-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.556.184-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto