1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079445-194-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. RANCGO COLACIONES ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079445-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECC COM ZONA CARAB MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Unidad de Compra WALDO SEGUEL 653, 2do. Piso, SECCIÓN COMPRAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1665000 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Facturación Calle Waldo Seguel 653, 2do piso Comuna Punta Arenas Impuesto 265840,4 Dirección de Envío de la Factura Calle Waldo Seguel 653, 2do piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111604 Tarjetas comerciales 1 Unidad no definida     $ 1.399.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.399.160 $ 1.399.160

Total Neto	$ 1.399.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.840
TOTAL OC	$ 1.665.000