1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3588-593-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina para Programa Vínculos V-17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación ESMERALDA N°380 Comuna Yungay Impuesto 33056,96 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA N°380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPIPLAN Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTES COPIPLAN LIMITADA R.U.T. 76.084.990-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPIPLAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 Corcheteras 1 Unidad Materiales de Oficina, según requerimiento adjunto.   $ 173.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.984 $ 173.984

Total Neto	$ 173.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.057
TOTAL OC	$ 207.041

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.084.990-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.077.049-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto