Orden de Compra. Nº
1973-2376-SE24
"
(RD) SERVICIO DERIVADO TD 1973-3694-SE23
"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1973-2376-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
(RD) SERVICIO DERIVADO TD 1973-3694-SE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
Razón Social
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
R.U.T.
61.953.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Las Torres 5100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3181
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
R.U.T.
61.953.200-7
Dirección de Facturación
Avda. Las Torres 5100
Comuna
*
Impuesto
587906,55
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Las Torres 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Roraima Multiservicios
Razón Social
RORAIMA MULTISERVICIOS SPA
R.U.T.
77.258.276-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Roraima Multiservicios
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40102002
Caldera de tubo de agua
1
Unidad
10000000090 REPUESTOS Y VALOR PROFORMA
10000000090 REPUESTOS Y VALOR PROFORMA
$ 254.829,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 254.829
$ 254.829
40102002
Caldera de tubo de agua
1
Unidad
10000000042 MANTENCION EQUIPOS CLIMATIZACION Y CALDERAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARATIVO DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN; CUOTA 8/36
$ 2.839.416,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.839.416
$ 2.839.416
Total Neto
$ 3.094.245
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 587.907
TOTAL OC
$ 3.682.152