1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-311-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2024 Nombre de la Orden de Compra sanitiza19 PROGRAMA ASEO (mayo- junio) AÑO 2024 DESDE 2196-36-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-36-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 741 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 20865,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sanitiza19 Razón Social COMERCIALIZADORA GYS SPA R.U.T. 77.332.853-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sanitiza19 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 10 Litro CERA LIQUIDA BLANCA LITRO CERA LIQUIDA BLANCA 900CC $ 1.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.360 52152203 Escobilla con dispensador de jabón 1 Unidad DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PLASTICO DE PARED DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PLASTICO DE PARED $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 47131603 Esponjas 30 Unidad ESPONJA ESPUNITA ESPONJA ESPUNITA COLORES $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 14121504 Papel para embalaje 20 Rollo FILM ALUSA PLASTICO (30 METROS) FILM ALUSA PLASTICO 20M $ 741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.820 $ 14.820 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 10 Unidad PA¥O BONOBRIL GRDE.(VERDE) PAÑO BONOBRIL GRANDE VERDE PURITY 15X10X0,8 CMS UN $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 23153103 Atenuador del tope 1 Unidad PAD NEGRO PAD NEGRO 17 REMOVEDOR-LAVADO PROFUNDO UN $ 4.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.770 $ 4.770 23153103 Atenuador del tope 1 Unidad PAD ROJO PAD ROJO 17 MANTENCION UN $ 4.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.770 $ 4.770 47131502 Paños de limpieza 400 Unidad PAÑO ABSOR. DANZARINA PAÑO ABSOR DANZARINA AMARILLO $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000

Total Neto	$ 109.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.866
TOTAL OC	$ 130.686