1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-180-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 605-137-COT25 MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTACION STOCK DE BODEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 591 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 237357,31 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E-Provee Razón Social E-PROVEE SPA R.U.T. 77.042.972-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal E-Provee Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad El Consejo de Defensa del Estado requiere adquirir los siguientes materiales de oficina y computación con despacho a la dirección Agustinas 1225, piso -1, Santiago. REVISAR ARCHIVO ADJUNTO   $ 1.249.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.249.249 $ 1.249.249

Total Neto	$ 1.249.249
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.357
TOTAL OC	$ 1.486.606