Orden de Compra. Nº
632-29-AG24
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ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REUNIONES Y CAPACITACIONES DE FUNCIONARIOS SEREMI
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Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
632-29-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REUNIONES Y CAPACITACIONES DE FUNCIONARIOS SEREMI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SEREMI MINVU V REGION
Razón Social
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T.
61.802.005-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00159 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T.
61.802.005-3
Dirección de Facturación
Prat 856, Piso 2, Edificio Rapa-Nui
Comuna
Valparaíso
Impuesto
37418,41
Dirección de Envío de la Factura
Prat 856, Piso 2, Edificio Rapa-Nui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
12
Unidad
12 Frascos de Café Nescafé Tradicional, Formato Frasco de Vidrio de 170 gramos.
COMPRA ÁGIL DE ACUERDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10ª BIS DEL REGLAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS SEGÚN COTIZACIÓN ENVIADA A LA SOLICITUD ID: 632-31-COT24
$ 4.817,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.804
$ 57.804
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
Unidad
5 Unidades de Azúcar Iansa de 1 Kilo.
COMPRA ÁGIL DE ACUERDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10ª BIS DEL REGLAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS SEGÚN COTIZACIÓN ENVIADA A LA SOLICITUD ID: 632-31-COT24
$ 1.473,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.365
$ 7.365
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
20
Unidad
20 Botellas de Endulzante Daily Tradicional, formato Botella Azul de 270 ML.
COMPRA ÁGIL DE ACUERDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10ª BIS DEL REGLAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS SEGÚN COTIZACIÓN ENVIADA A LA SOLICITUD ID: 632-31-COT24
$ 2.934,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.680
$ 58.680
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
500
Unidad
500 Unidades de vasos desechables de Plumavit.
COMPRA ÁGIL DE ACUERDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10ª BIS DEL REGLAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS SEGÚN COTIZACIÓN ENVIADA A LA SOLICITUD ID: 632-31-COT24
$ 44,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
50201712
Bebidas de Té
10
Unidad
10 Cajas de Té Lipton Yellow Label, formato Caja de 100 bolsitas.
COMPRA ÁGIL DE ACUERDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10ª BIS DEL REGLAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS SEGÚN COTIZACIÓN ENVIADA A LA SOLICITUD ID: 632-31-COT24
$ 4.809,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.090
$ 48.090
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
1000
Unidad
1.000 Unidades de Revolvedores de madera para té o café.
$ 3,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
Total Neto
$ 196.939
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.418
TOTAL OC
$ 234.357
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.777.008-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.497.601-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.792.660-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.404.498-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto