1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 528208-70-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra orden de compra mantención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 528208-72-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC 2 Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra Del Consistorial 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación Del Consistorial 6645 Comuna * Impuesto 27788917,49576 Dirección de Envío de la Factura Del Consistorial 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERCOM Razón Social SERCOM SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENCION SPA R.U.T. 76.774.900-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201801 Refugios 1 Unidad DECRETO Nº: 02212/2023 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nº 00570/2022   $ 146.257.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.257.461 $ 146.257.461

Total Neto	$ 146.257.461
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.788.917
TOTAL OC	$ 174.046.378