1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 911-98-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 911-4-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 911-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI TARAPACA Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 130, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá 130, piso 2 Comuna Iquique Impuesto 7478400 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá 130, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AYG Industrial Razón Social AYG INVERSIONES Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.673.557-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AYG Industrial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad Servicio de Aseo Áreas Comunes y Mantención de Áreas Verdes Edificio MOP, Región de Tarapacá. (Convenio por 24 meses). Valor neto mensual. $ 1.640.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.360.000 $ 39.360.000

Total Neto	$ 39.360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.478.400
TOTAL OC	$ 46.838.400