1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 766171-25-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 766171-30-COT23 (Compra de Insumos Computacionales) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4° TOP de Santiago Razón Social 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.380-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 2023 - 25 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago R.U.T. 61.978.380-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 8° piso Comuna Santiago Impuesto 64030 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 8° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2023 Título Descripción Despacho y Facturación La entrega de los productos debe realizarse en horario de Lunes a Viernes desde las 10:00 a 13:30 horas, el ingreso al Centro de Justicia debe realizarse por accesos laterales, se requiere informar PPU del Vehículo, Nombre y RUT de las personas que realizarán la entrega de los productos al correo electrónico mcsaez@pjud.cl Datos de Facturación Razón Social: Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Santiago RUT: 61.978.380-8 Dirección: Avda. Pedro Montt N°1606, Torre D, Piso 8, Santiago Giro: Actividades de la Administración Pública 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVECOM LTDA Razón Social PROVECOM LIMITADA R.U.T. 77.267.088-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROVECOM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Tóner Kyocera original negro TK-3122   $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 2 Unidad Unidad de Imagen HP Láser 408dn   $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000 44103103 Tóner 3 Unidad Tóner Lexmark Original Negro MS415dn   $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000

Total Neto	$ 337.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.030
TOTAL OC	$ 401.030

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.996.094-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.222.547-4 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.267.088-5 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.576.379-5 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 89.912.300-k Ver adjunto