Orden de Compra. Nº
2676-563-AG24
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50000 FORMULARIOS INGRESOS, TESORERÍA, ENTREGAR EN 3er PISO, MEMO 765, C.ÁGIL2676-631-COT24, VFV
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2676-563-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
50000 FORMULARIOS INGRESOS, TESORERÍA, ENTREGAR EN 3er PISO, MEMO 765, C.ÁGIL2676-631-COT24, VFV
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T.
69.255.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T.
69.255.500-7
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 753
Comuna
Independencia
Impuesto
199500
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENTREGAR EN 3ER PISO, TESORERÍA
ENTREGAR EN 3ER PISO, TESORERÍA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FESAN LTDA. IMPRESORES
Razón Social
SOC COMERCIAL E IMPRESORA FERNANDEZ Y SANCHEZ LIMITADA
R.U.T.
79.769.800-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FESAN LTDA. IMPRESORES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73151904
Servicios de impresión industrial Offset
50000
Unidad
50000 FORMULARIOS INGRESOS TAMAÑO CARTA, PREPICADO EN CRUZ, 1/0 COLOR MAGENTA, FOLIADO DESDE N°1287701, PAPEL BOND24, INCLUIR DISEÑO, EL PROVEEDOR DEBE TRAER MUESTRA PARA V°B° DEBIDO A MUCHOS ERRORES CON OTROS PROVEEDORES. ENVIAR COTIZACIÓN DETALLADA Y DATOS DEL PROVEEDOR ACTUALIZADOS.
50000 FORMULARIOS INGRESOS TAMAÑO CARTA, PREPICADO EN CRUZ, 1/0 COLOR MAGENTA, FOLIADO DESDE N°1287701, PAPEL BOND24, INCLUIR DISEÑO, EL PROVEEDOR DEBE TRAER MUESTRA PARA V°B° DEBIDO A MUCHOS ERRORES CON OTROS PROVEEDORES. ENVIAR COTIZACIÓN DETALLADA Y D
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050.000
$ 1.050.000
Total Neto
$ 1.050.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 199.500
TOTAL OC
$ 1.249.500
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.819.498-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.929.366-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.585.800-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.684.461-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
79.769.800-8
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.316.003-3
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.420.162-0
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
78.481.840-3
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.891.525-1
Ver adjunto