1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1301883-175-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTO DE OC 1301883-35-SE24 POR VARIACIÓN UF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 936 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Facturación Moneda N°970, Piso 10. Comuna Santiago Impuesto 44572,48 Dirección de Envío de la Factura Moneda N°970, Piso 10. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HDI Seguros S.A. Razón Social HDI SEGUROS S.A. R.U.T. 99.231.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HDI Seguros S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131503 Seguro de automóviles o camiones 1 Unidad OC COMPLEMENTARIA A LA OC 1301883-35-SE24 POR VARIACIÓN DE LA UF.   $ 234.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.592 $ 234.592

Total Neto	$ 234.592
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.572
TOTAL OC	$ 279.164