1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1058560-14-CC24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
08-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MPO/SERVICIOS DE ARRIENDO DE COMPUTADORES ALL IN ONE/MAYO 2024 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1031859-5-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Compra Conjunta SNSS |
Razón Social |
Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna |
R.U.T. |
61.608.408-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna |
R.U.T. |
61.608.408-9 |
Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
Comuna |
Alhué |
Impuesto |
545370,49 |
Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Clevertec |
Razón Social |
SOLUCIONES TECNOLOGICAS CLEVERTEC LIMITADA
|
R.U.T. |
76.330.984-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Clevertec |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|