1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2280-1484-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2024 Nombre de la Orden de Compra 11, SP.97354, SEP, LICEO ARMANDO ROBLES RIVERA, ADQ. INSUMOS PARA IMPRESORAS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-1505-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 Comuna Valdivia Impuesto 175541 Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DESPACHO DIRECCION DESPACHO: Ampliación Avenida Argentina N° 3663, ex Escuela Mulato Gil de Castro. Contactos Jorge Olave, celular +56966160133 y Juan Benavides, celular +56962492010. Horarios de 08:30 a 13:30 horas y de 15:00 a 17:00 horas de lunes a viernes. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fenway Razón Social TECNOLOGIAS FENWAY LIMITADA R.U.T. 76.049.315-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fenway Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103112 Cinta de tinta para impresora 20 Unidad TARJETAS PVC PACK 100 UNIDADES ESPESOR 30MIL (0.76MM)   $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.000 $ 236.000 44103112 Cinta de tinta para impresora 100 Unidad TARJETAS CONVERTIBLE NEGRO   $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000 44103112 Cinta de tinta para impresora 100 Unidad COLGANTES NEGRO   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 44103112 Cinta de tinta para impresora 10 Unidad CINTA COLOR PARA IMPRESORA POINTMAN NUVIA TP9200   $ 45.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.000 $ 459.000 44103112 Cinta de tinta para impresora 5 Unidad CINTA NEGRA PARA IMPRESORA POINTMAN NUVIA TP9200   $ 26.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.000 $ 133.000

Total Neto	$ 904.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 19.900
IVA  19  %	$ 175.541
TOTAL OC	$ 1.099.441

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.049.315-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto