1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-628-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Implementación de controles de ciberseguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1599 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 1721176,47058824 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFRASEG Razón Social INFRASEG SPA R.U.T. 76.831.373-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INFRASEG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 1 Unidad no definida (1849246) PROYECTOS DE CONSULTORÍA Y/O AUDITORÍA EN CIBERSEGURIDAD (1849246) PROYECTOS DE CONSULTORÍA Y/O AUDITORÍA EN CIBERSEGURIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Dirección no aplica a productos virtuales $ 9.058.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.058.824 $ 9.058.824

Total Neto	$ 9.058.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.721.176
TOTAL OC	$ 10.780.000