1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1493-321-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra 1493-129-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 (FONDOS MUNICIPALES) del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 202 - San Nicolás Comuna San Nicolás Impuesto 243252,63 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 202 - San Nicolás 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS Razón Social FERNANDO ANDRÉS GONZÁLEZ SALAZAR R.U.T. 14.026.110-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA Y LIBRERIA SAN NICOLAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30152002 Cercos de madera 1 Global MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. $ 1.280.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280.277 $ 1.280.277

Total Neto	$ 1.280.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.253
TOTAL OC	$ 1.523.530

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.026.110-6 Ver adjunto