1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-651-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA TRANSFORMADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 103414,34 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Magusa spa Razón Social MONTAJES ELECTRICOS MAGUSA SPA R.U.T. 77.038.183-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Magusa spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad MANTENCION PREVENTIVA Y CAMBIO DE AISLADORES EN CELDA DE TRANSFORMADOR ELECTRICO EDIFICIO CONSISTORIAL. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)   $ 544.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.286 $ 544.286

Total Neto	$ 544.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.414
TOTAL OC	$ 647.700