1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1232-27-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
07-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SALA CUNA CCV ABRIL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Administración Aduana de San Antonio |
Razón Social |
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO |
R.U.T. |
60.804.011-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Angamos Nº1194 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO |
R.U.T. |
60.804.011-0 |
Dirección de Facturación |
Angamos Nº1194 |
Comuna |
San Antonio |
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Angamos Nº1194 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
07-05-2024 |
|
Proveedor |
Mar de Tesoros |
Razón Social |
CAROLINA ANDREA ARRIAZA PEÑA SALA CUNA EMPRESA IND
|
R.U.T. |
76.484.784-9 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Mar de Tesoros |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|