1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-17596-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 13-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Papelería Tintas Plotter S.P. 76 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se solicita aceptar la cancelación de la OC por error en el monto Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-47-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009.001 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 381254 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODOPLOTTER SpA Razón Social TODOPLOTTER SPA R.U.T. 76.469.193-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TODOPLOTTER SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad SOLICITUD N° 76 de fecha 12 de agosto de 2024 Suministro, Insumos de Papelería y Tintas para Plotter, segun detalle en Anexos adjuntos $ 2.006.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.006.600 $ 2.006.600

Total Neto	$ 2.006.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 381.254
TOTAL OC	$ 2.387.854