Orden de Compra. Nº1057415-358-SE24 "CS-CONVENIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MAYO 2024 LIC. 1057415-14-LE24-HFC NACTO-REQ.22-2209006-HFCN 23024(mmp)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057415-358-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra CS-CONVENIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MAYO 2024 LIC. 1057415-14-LE24-HFC NACTO-REQ.22-2209006-HFCN 23024(mmp)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057415-14-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Julio Hemmelmann 711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1737
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO
R.U.T. 61.602.220-2
Dirección de Facturación AVDA. JULIO HEMMELMANN 711
Comuna Nacimiento
Impuesto 132285,6
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JULIO HEMMELMANN 711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kropsys
Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB
R.U.T. 76.095.533-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kropsys
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Total Neto $ 696.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.286
TOTAL OC $ 828.526