1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552757-307-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2024 Nombre de la Orden de Compra PRESUPUESTO ELECTRON N°81/2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-38-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra CARRERA 855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0-13781 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación CARRERA 855 Comuna Pichilemu Impuesto 144869,49 Dirección de Envío de la Factura CARRERA 855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLANDO PAVEZ VARGAS Razón Social ORLANDO EMILIO PAVEZ VARGAS R.U.T. 7.391.803-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ORLANDO PAVEZ VARGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global PRESUPUESTO DE ELECTRON 81/2024, SEPTIEMBRE 2024   $ 762.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 762.471 $ 762.471

Total Neto	$ 762.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.869
TOTAL OC	$ 907.340