Orden de Compra. Nº
3770-152-SE24
"
INSUMOS PARTICIPANTES TALLER SALUD ORAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3770-152-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARTICIPANTES TALLER SALUD ORAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Social
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
*
Impuesto
7030
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
1
Unidad
AGUA MINERAL CON GAS 1,5 LT.
AGUA MINERAL CON GAS 1,5 LT.
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
50202310
Agua mineral
1
Unidad
AGUA MINERAL SIN GAS 1,5 LT.
AGUA MINERAL SIN GAS 1,5 LT.
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
PAQUETES GALLETAS SURTIDAS
PAQUETES GALLETAS SURTIDAS
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
14111705
Servilletas de papel
1
Unidad
PAQUETE SERVILLETAS GRANDES
PAQUETE SERVILLETAS GRANDES
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 850
$ 850
50101634
Fruta fresca
2
kilogramo
KG. DE MANZANAS
KG. DE MANZANAS
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
50101634
Fruta fresca
2
kilogramo
KG. DE PLATANOS
KG. DE PLATANOS
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.980
$ 2.980
14111703
Toallas de papel
1
Unidad
ROLLOS TOALLA DE PAPEL
ROLLOS TOALLA DE PAPEL
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 850
$ 850
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
1
Unidad
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
20
Unidad
VASOS POLIPAPEL
VASOS POLIPAPEL
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
50202304
Jugos y néctar envasados
2
Unidad
JUGOS DE 1,5 LTS.
JUGOS DE 1,5 LTS.
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.110
$ 3.110
Total Neto
$ 37.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.030
TOTAL OC
$ 44.030