Orden de Compra. Nº3891-18-AG25 "SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DAEM Y SC VTF. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3891-9-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3891-18-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DAEM Y SC VTF. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3891-9-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 21405 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550
Comuna Curarrehue
Impuesto 269230
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes gonzalo sebastian rojas hormazabal eirl
Razón Social TRANSPORTES GONZALO SEBASTIAN ROJAS HORMAZABAL E.I.R.L.
R.U.T. 77.182.492-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes gonzalo sebastian rojas hormazabal eirl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado3UnidadSERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DAEM. ESCUELA LIKANKURA. ESCUELA EL SALTILLO. ESCUELA JERONIMO NECULPAN. SR. PROVEEDOR FAVOR ADJUNTAR COTIZACION POR ESTABLECIMIENTO, INDICAR DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO Y FONO CONTACTO.   $ 374.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.122.000 $ 1.122.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadSERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL QUIÑENAHUIN.   $ 295.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000
Total Neto $ 1.417.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 269.230
TOTAL OC $ 1.686.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.