1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750301-148-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES CENTROS DE SALUD COMUNA DE LA SERENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750301-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Área Salud Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA R.U.T. 70.892.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA R.U.T. 70.892.100-9 Dirección de Facturación Ánima de Diego 550 Comuna La Serena Impuesto 254380,17 Dirección de Envío de la Factura Ánima de Diego 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Healthstore S.p.A Razón Social SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SPA R.U.T. 78.838.070-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Healthstore S.p.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152010 Película de radiología dental 1 Unidad CANTIDADES E INSUMOS SOLICITADOS SEGUN FORMULARIO N°7 ADJUNTO. CANTIDADES E INSUMOS SOLICITADOS SEGUN FORMULARIO N°7 ADJUNTO. $ 1.338.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.338.843 $ 1.338.843

Total Neto	$ 1.338.843
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.380
TOTAL OC	$ 1.593.223