1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-794-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Implementos deportivos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1211839-67-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204002 del sistema MANAGER. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación Gandarillas 93 Comuna Puente Alto Impuesto 68772,96962 Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERIA DEL DEPORTE Razón Social COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.271.919-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERIA DEL DEPORTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111508 Saco de tienda 1 Unidad no definida GIMNASIA OD 100   $ 20.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.918 $ 20.918 24111508 Saco de tienda 3 Unidad IMPLEMENTOS DEPORTIVOS OD 100   $ 113.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.046 $ 341.045

Total Neto	$ 361.963
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.773
TOTAL OC	$ 430.736