1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3250-230-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SLIGHT - ADQUISICION DE PINTURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3250-19-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra AV. ANGELMO 2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación MUELLE NAVAL TENGLO S/N, KILOMETRO 7 CAMINO CHINQUIHUE. Comuna Puerto Montt Impuesto 821465 Dirección de Envío de la Factura MUELLE NAVAL TENGLO S/N, KILOMETRO 7 CAMINO CHINQUIHUE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2024 Título Descripción SOLICITUD DE FACTURACIÓN SE REQUIERE FACTURACIÓN DE ORDEN DE COMPRA, SEGÚN SIGUIENTES DATOS: MONTO: $3.895.465.- NOMBRE: BRS 63 “INGENIERO GEORGE SLIGHT MARSHALL” RUT: 61.954.600-8 DIRECCIÓN: MUELLE NAVAL TENGO, KM 7, CHINQUIHUE, PUERTO MONTT. GIRO: ADMINISTRACIÓN PUBLICA FONO 652438322 CORREO ECARO@ARMADA.CL Y FACTURAR SALDO CORRESPONDIENTE A $1.249.500 A: RAZÓN SOCIAL: ARMADA DE CHILE PSG-71 CONTRAMAESTRE MICALVI. R.U.T.: 61.102.162-3. DIRECCIÓN: MUELLE NAVAL TENGLO S/N, CAMINO CHINQUIHUE KILOMETRO 7, PUERTO MONTT. GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEFENSA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PINTURAS INDUSTRIALES GARBAR SPA Razón Social PINTURAS INDUSTRIALES GARBAR SPA R.U.T. 77.232.430-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PINTURAS INDUSTRIALES GARBAR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA UNIDAD ARMADA. PINTURAS ESMALTES SINTETICOS $ 4.323.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.323.500 $ 4.323.500

Total Neto	$ 4.323.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 821.465
TOTAL OC	$ 5.144.965