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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-2097-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FA ADQUISICION DESDE 3178-18-LE22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3178-18-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR |
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Michimalongo s/n Las Canchas |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO VIGENTE |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR |
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano |
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Impuesto |
235600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-07-2024 |
| PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD |
FACTURA DEBE INCORPORAR
OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA
COMERCIAL.
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| LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO |
Para efectos de
la Ley n° 19.983, el plazo para reclamar el contenido de la factura será de 08
días corridos.
La fecha de
pago será de 45 días, a contar de la recepción conforme del material
solicitado.
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| VIGENCIA DEL MATERIAL |
El producto debe venir
con una vigencia mínima de 12 meses.
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| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS |
Este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios
Electrónicos (DTE), por lo anterior, los DTE deben ser remitidos a correo
61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro sistema, DE LO
CONTRARIO, NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO.
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Proveedor |
Novo Nordisk Farmaceutica Limitada |
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Razón Social |
NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA
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R.U.T. |
76.711.330-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Novo Nordisk Farmaceutica Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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