Orden de Compra. Nº
1549-3909-SE24
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REGULARIZACION - Proceso Interno N°188 RSl N°2412
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1549-3909-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
REGULARIZACION - Proceso Interno N°188 RSl N°2412
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra OC para informar, Art. 3° y 20° Ley de Compras
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San José
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T.
61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra
San José 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8495 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T.
61.608.002-4
Dirección de Facturación
San José 1196
Comuna
Independencia
Impuesto
467400
Dirección de Envío de la Factura
San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CMS Medical Chile
Razón Social
COMERCIAL CMS MEDICAL CHILE LIMITADA
R.U.T.
76.462.810-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CMS Medical Chile
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311532
Apósitos secos
1
Unidad
Proceso de Regularización N° 188/2024, gd 24853 insumo QX utilizado por el equipo de vascular y endovascular. Intervención Qx a pcte paciente de iniciales (V-J-G-A) de cédula de identidad N°25.408.XXX-3, con fecha 20/10/ 2023.
BE GRAFT AORTIC STENT SYSTEM 24MMX48MM cod 226-9690
$ 2.050.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.050.000
$ 2.050.000
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio
1
Mes
Proceso de Regularización N° 188/2024, gd 24853 insumo QX utilizado por el equipo de vascular y endovascular. Intervención Qx a pcte paciente de iniciales (V-J-G-A) de cédula de identidad N°25.408.XXX-3, con fecha 20/10/ 2023.
CORDA GUIA LUNDERQUIST 226-0047
$ 90.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio
1
Unidad
Proceso de Regularización N° 188/2024, gd 24853 insumo QX utilizado por el equipo de vascular y endovascular. Intervención Qx a pcte paciente de iniciales (V-J-G-A) de cédula de identidad N°25.408.XXX-3, con fecha 20/10/ 2023.
VAINA INTRODUCTORA D VILL cod 226-0047
$ 320.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 320.000
$ 320.000
Total Neto
$ 2.460.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 467.400
TOTAL OC
$ 2.927.400