1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-817-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2024 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS / DPTO. MOVILIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 294578,28 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPUESTOS MUÑOZ LTDA Razón Social repuestos muñoz ltda. R.U.T. 76.593.767-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REPUESTOS MUÑOZ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171707 Freno de tambor 1 Unidad REPUESTOS SEGÚN SE ESPECIFICA EN ANEXO ECONÓMICO   $ 1.550.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550.412 $ 1.550.412

Total Neto	$ 1.550.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.578
TOTAL OC	$ 1.844.990

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.801.615-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.593.767-1 Ver adjunto