Orden de Compra. Nº
1484-51-SE23
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MATERIALES ESTUDIANTES JORNADA EIB
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Arauco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1484-51-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ESTUDIANTES JORNADA EIB
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial Arauco
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T.
60.902.054-7
Dirección de Unidad de Compra
Saavedra Nº512, Lebu
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 288 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T.
60.902.054-7
Dirección de Facturación
Saavedra Nº512, Lebu
Comuna
Lebu
Impuesto
33587,82
Dirección de Envío de la Factura
Saavedra Nº512, Lebu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
María Angélica
Razón Social
MARÍA ANGÉLICA BARTO BURGOS
R.U.T.
16.388.216-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
María Angélica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
60
Unidad no definida
SEGUN LISTADO ADJUNTO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.660
$ 75.660
14111615
Papeles para carteles
20
Pliego
SEGUN LISTADO ADJUNTO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
14111531
Libros o cuadernos de registro
30
Unidad no definida
SEGUNLISTADO ADJUNTO
$ 2.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.640
$ 77.640
31201515
Cintas de papel
6
Rollo
SEGUN LISTADO ADJUNTO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.048
44121708
Marcadores
21
Unidad no definida
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.230
$ 13.230
Total Neto
$ 176.778
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.588
TOTAL OC
$ 210.366