Orden de Compra. Nº
3770-173-SE24
"
INSUMOS TALLER PROGRAMA AUTOCONSUMO COMUNA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3770-173-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
26-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS TALLER PROGRAMA AUTOCONSUMO COMUNA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Social
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05-52 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
18002,88
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos
13
Unidad
SANDWICH POLLO/QUESO
SANDWICH POLLO/QUESO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.393
$ 16.393
90101802
Reparto de comidas a domicilio
20
Unidad
DESAYUNOS TIPO 1: - 1 VASO DE JUGO, NECTAR, AGUA MINERAL Y/O BEBIDA - TE, CAFE E INFUSION - 2 BOCADOS DULCES - 2 SANDWICH PAN DE MOLDE
DESAYUNOS TIPO 1: - 1 VASO DE JUGO, NECTAR, AGUA MINERAL Y/O BEBIDA - TE, CAFE E INFUSION - 2 BOCADOS DULCES - 2 SANDWICH PAN DE MOLDE
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.180
$ 62.180
50201706
Café
1
Tarro
CAFE DESCAFEINADO DE 170 grs
CAFE DESCAFEINADO DE 170 grs
$ 5.856,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.856
$ 5.856
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Frasco
ENDULZANTE DE 270 ml
ENDULZANTE DE 270 ml
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.765
$ 2.765
14111703
Toallas de papel
1
Rollo
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 850
$ 850
50171548
Hierbas frescas
1
Caja
TE DE HIERBAS
TE DE HIERBAS
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
90101802
Reparto de comidas a domicilio
2
Unidad
COLACIONES TIPO 1. - 1 JUGO - 1 FRUTA - 1 BARRA CEREAL DEBE INCLUIR BOLSA INDIVIDUAL
COLACIONES TIPO 1. - 1 JUGO - 1 FRUTA - 1 BARRA CEREAL DEBE INCLUIR BOLSA INDIVIDUAL
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.858
$ 2.858
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
11
Unidad
YOGURTH
YOGURTH
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.750
$ 2.750
Total Neto
$ 94.752
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.003
TOTAL OC
$ 112.755