1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3624-89-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 05-03-2025 Nombre de la Orden de Compra CABLES Y CONECTORES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3624-64-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009001 del sistema INFO MUNI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES R.U.T. 69.060.600-3 Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199 Comuna Nogales Impuesto 63080 Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR IVAN Razón Social ECASSUR SPA R.U.T. 76.717.858-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HECTOR IVAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 2 Unidad 305 METROS CABLE UTP PANDUIT CAT6 23 AWG LSZH AZUL, SEGUN TERMINOS TECNICOS ADJUNTADOS   $ 134.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.000 $ 268.000 39121409 Conectores de cables eléctricos 2 Unidad CAJA DE 100 UNIDADES CONECTORES RJ45 CAT6, SEGUN TERMINOS TECNICOS ADJUNTADOS   $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 332.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.080
TOTAL OC	$ 395.080