1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2917-310-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
26-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES JUNAEB |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2917-26-L124 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Salud |
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud |
R.U.T. |
69.210.302-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna N°277 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud |
R.U.T. |
69.210.302-5 |
Dirección de Facturación |
Avenida Alfonso Buschmann N°84 |
Comuna |
Río Negro |
Impuesto |
20501 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alfonso Buschmann N°84 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
02-07-2024 |
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Proveedor |
DENTAL LAVAL LTDA. |
Razón Social |
DENTAL LAVAL LIMITADA
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R.U.T. |
79.595.850-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DENTAL LAVAL LTDA. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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