Orden de Compra. Nº
1057500-454-AG24
"
materiales jardin infantil compra ágil: 1057500-150-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057500-454-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
materiales jardin infantil compra ágil: 1057500-150-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T.
61.608.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2258 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T.
61.608.500-K
Dirección de Facturación
concha y toro 3459
Comuna
Puente Alto
Impuesto
136066,6
Dirección de Envío de la Factura
concha y toro 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.906.980-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
160
Rollo
papel higenico 500 mt Tork o su equivalente
PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO JUMBO MARCA LIVE 4 ROLLOS DE 500 METROS (PARA DISPENSADOR)
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 304.000
$ 304.000
14111703
Toallas de papel
371
Unidad
toalla interfoliada tork o su equivalente
TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA DOBLE HOJA BLANCA MARCA LIVE PAQUETE DE 200 HOJAS (PARA DISPENSADOR)
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 367.290
$ 367.290
47131603
Esponjas
30
Unidad
esponja spunita
ESPONJA LAVADO DE LOZA SPUNITA MARCA VIRUTEX
$ 755,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.650
$ 22.650
47131615
Escobillones
4
Unidad
escobillon tradicional con palo
ESCOBILLON VIRUTEX ECONOMICO ROJO CON MANGO
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
47131602
Paños de limpieza absorbente
40
Unidad
paño multiuso paqute 3 unidades
PAÑO TIPO DANZARINA MARCA CMD 38X40 CMS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
Total Neto
$ 716.140
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 136.067
TOTAL OC
$ 852.207
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.819.498-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.862.968-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.556.496-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
86.821.000-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.462.500-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
78.906.980-8
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.865.789-9
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.319.828-4
Ver adjunto