1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4629-1245-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4629-57-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4629-57-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Santiago Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2420 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Agustinas 1253 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 20075790,26 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1253 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PASO DE PIEDRA Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION PASO DE PIEDRA LIMITADA R.U.T. 76.396.564-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PASO DE PIEDRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad Según lo detallado en las Bases Técnicas y sus anexos Según cláusula 6a. $ 105.662.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.662.054 $ 105.662.054

Total Neto	$ 105.662.054
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.075.790
TOTAL OC	$ 125.737.844