1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3483-91-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra FI_MATERIALES PABELLONES DE SOLTEROS CTEL N.°3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 325274 del sistema SIGLE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.830-4 Dirección de Facturación Oscar Quina 1333 Comuna Arica Impuesto 74730,8 Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Diego Limitada Razón Social SOC COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA R.U.T. 76.239.680-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial San Diego Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211705 Barniza de laca 2 Galón BARNIZ CAOBA GL   $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA 4"   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920 30111601 Cemento 5 Bolsa CEMENTO 25KG   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 46171505 Llaves 5 Unidad MONOMANDO LAVATORIO   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500 49161703 Discos 10 Unidad DISCO DE CORTE A60 EXTRA 4" 5 115X1X22   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 31211701 Esmaltes 2 Tineta ESMALTE AL AGUA GRIS   $ 65.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.800 $ 131.800 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad RODILLO DISCAL CHIPORRO 12CMS   $ 6.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 31211701 Esmaltes 1 Unidad ESMALTE AL AGUA BLANCO   $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500 23171509 Soldadura 2 kilogramo SOLDADURA 6011 1KG   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 31211705 Barniza de laca 2 Galón BARNIZ TRIC ALERCE GL   $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.800 $ 47.800 31241607 Metal en barras redondo 6 Unidad POMELES 3/4   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 31161502 Tornillos de anclaje 2 Caja TORNILLO AUTOPERFORANTE C/PLANA 1.1/4X6 P/BROCA X100   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 31161502 Tornillos de anclaje 2 Caja TORNILLO AUTOPERFORANTE CHEC 2,1/2 X 14 CAJA 100UND   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000

Total Neto	$ 393.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.731
TOTAL OC	$ 468.051

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.486.013-5 Ver adjunto