Orden de Compra. Nº1388974-3-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1388974-6-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1388974-3-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1388974-6-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Quiebre de stock de producto en el mercado
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE
R.U.T. 71.146.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE
R.U.T. 71.146.000-4
Dirección de Facturación Ramon Freire 315
Comuna Dalcahue
Impuesto 286900
Dirección de Envío de la Factura Ramon Freire 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Droguería Aconcagua SpA
Razón Social DROGUERÍA ACONCAGUA SPA
R.U.T. 76.985.933-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Droguería Aconcagua SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia50000Comprimidolosartan 50 mg comprimido   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia10000Comprimidometformina 100 mg xr comprimido   $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.000 $ 590.000
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia10000Comprimidoamlodipino 10 mg comprimido  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
Total Neto $ 1.510.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 286.900
TOTAL OC $ 1.796.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.