Orden de Compra. Nº
5067-2576-AG24
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O C generada por invitación a compra ágil: 5067-2332-COT24, Sol. 77076 cc83
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5067-2576-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
O C generada por invitación a compra ágil: 5067-2332-COT24, Sol. 77076 cc83
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Universidad de Santiago de Chile
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SOL. 77076 CC083 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Facturación
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
Comuna
Estación Central
Impuesto
259540
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EMADEQ SPA
Razón Social
EMADEQ SPA
R.U.T.
77.850.938-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EMADEQ SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102505
Chapa de acero inoxidable
8
Unidad
Chapa de Acero Digital ODIS, incluir desinstalación de la chapa anterior e instalación de la nueva chapa, Destino: 6 unidades en Hospital San José 1 unidades en Hospital El Pino 1 unidad en oficina administrativa (sólo entrega, sin instalar) Las 6 Chapas digitales se deben coordinar entrega Valentina Garabito cel +569 59186020, ya que se instalarán en los container ubicados en la calle San José 1030 Independencia, frente al antiguo Hospital San José Detalles compl. en documento adjunto.
Chapa de Acero Digital ODIS, incluir desinstalación de la chapa anterior e instalación de la nueva chapa, Destino: 6 unidades en Hospital San José 1 unidades en Hospital El Pino 1 unidad en oficina administrativa (sólo entrega, sin instalar) Las 6 C
$ 170.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.366.000
$ 1.366.000
Total Neto
$ 1.366.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 259.540
TOTAL OC
$ 1.625.540
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.850.938-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.098.758-K
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.098.758-K
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.282.664-8
Ver adjunto