1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3983-107-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3983-16-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3983-16-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15 Comuna Paredones Impuesto 545200 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIERA IGNACIA PASTENE VALENZUELA Razón Social JAVIERA IGNACIA PASTENE VALENZUELA R.U.T. 21.259.333-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAVIERA IGNACIA PASTENE VALENZUELA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122003 Servicios de personal odontológico auxiliar 1 Unidad TÉCNICO EN ODONTOLOGÍA N°2 Se ofrecen servicios de técnico en odontología n°2 por un periodo de 8 meses, a contar del el mes de Mayo 2025 a el 31de Diciembre 2025. $ 3.214.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.214.800 $ 3.214.800

Total Neto	$ 3.214.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 545.200
TOTAL OC	$ 3.760.000