Orden de Compra. Nº
2196-643-AG24
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ADQUSICION INSUMOS ALMUERZO 3 DE OCTUBRE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2196-296-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-643-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUSICION INSUMOS ALMUERZO 3 DE OCTUBRE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2196-296-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1558
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Santiago
Impuesto
112033,5
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
G&B Suministros y Servicios
Razón Social
G&B SUMINISTROS Y SERVICIOS SPA
R.U.T.
77.862.443-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
G&B Suministros y Servicios
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202301
Agua
294
Unidad
AGUA SABORIZADA FORMATO INDIVIDUAL 500 ML C/U, DIFERENTES SABORES
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.500
$ 220.500
50202304
Jugos y néctar envasados
48
Unidad
JUGO NECTAR LIGHT BOTELLAS DE 1,5 LITROS DIFERENTES SABORES
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
50151604
Aceites comestibles de animal
3
Litro
ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN ENVASES DE VIDRIO
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
50193102
Preparado para postres
411
Unidad
POSTRE ENVASADO FORMATO INDIVIDUAL, TIPO MANJARATE O LECHE ASADA 411 UNIDADES
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 267.150
$ 267.150
Total Neto
$ 589.650
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 112.034
TOTAL OC
$ 701.684
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.862.443-5
Ver adjunto